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國務(wù)院辦公廳2011年收支預(yù)算總表

單位：萬元

2011年收入		2011年支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、財(cái)政撥款收入	23,085.82	一、一般公共服務(wù)	33,289.44
二、事業(yè)收入	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	33,289.44
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入	行政運(yùn)行	11,083.14
四、其他收入	190.00	一般行政管理事務(wù)	22,206.30
二、社會保障和就業(yè)	1,751.05
行政事業(yè)單位離退休	1,751.05
行政單位離退休	1,461.00
離退休人員管理機(jī)構(gòu)	290.05
三、住房保障支出	1,105.00
住房改革支出	1,105.00
住房公積金	655.00
提租補(bǔ)貼	110.00
購房補(bǔ)貼	340.00
本年收入合計(jì)	23,275.82	本年支出合計(jì)	36,145.49
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	結(jié)轉(zhuǎn)下年
上年結(jié)轉(zhuǎn)	12,869.67
收入總計(jì)	36,145.49	支出總計(jì)	36,145.49

關(guān)于國務(wù)院辦公廳2011年收支預(yù)算總表的說明

國務(wù)院辦公廳部門預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算，反映了國務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)（以下簡稱國辦機(jī)關(guān)）和國務(wù)院研究室（其財(cái)務(wù)及后勤服務(wù)由國辦機(jī)關(guān)代管）兩個部門所有的收入和支出預(yù)算。

一、2011年收入預(yù)算總計(jì)36145.49萬元

（一）財(cái)政撥款收入23085.82萬元，指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入190萬元，指按規(guī)定動用的售房收入（用于發(fā)放職工購房補(bǔ)貼）。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)12869.67萬元，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。比如，含預(yù)算已安排需跨年度完成的國家應(yīng)急平臺體系一期工程國務(wù)院應(yīng)急平臺和中央國家機(jī)關(guān)機(jī)要文件交換站建設(shè)等項(xiàng)目。

二、2011年支出預(yù)算總計(jì)36145.49萬元

（一）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）33289.44萬元，指用于保障國辦機(jī)關(guān)和國務(wù)院研究室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。具體包括行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)2個項(xiàng)級支出科目。

1.行政運(yùn)行11083.14萬元，指用于保障國辦機(jī)關(guān)和國務(wù)院研究室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的基本支出。基本支出是指用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)方面的支出。

2.一般行政管理事務(wù)22206.3萬元，指國辦機(jī)關(guān)和國務(wù)院研究室的項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出是指為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作等方面的支出。

（二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）1751.05萬元，指用于國辦機(jī)關(guān)和國務(wù)院研究室離退休人員以及離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。具體包括行政單位離退休、離退休人員管理機(jī)構(gòu)2個項(xiàng)級支出科目。

1.行政單位離退休1461萬元，指國辦機(jī)關(guān)和國務(wù)院研究室離退休人員經(jīng)費(fèi)。

2.離退休人員管理機(jī)構(gòu)290.05萬元，指用于國辦機(jī)關(guān)和國務(wù)院研究室離退休人員管理機(jī)構(gòu)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)方面的支出。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）1105萬元，指國辦機(jī)關(guān)和國務(wù)院研究室按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。具體包括住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼3個項(xiàng)級支出科目。

1.住房公積金655萬元，指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2.提租補(bǔ)貼110萬元，指按照《關(guān)于在京中央和國家機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補(bǔ)貼的通知》（國管房改字〔1999〕267號）規(guī)定向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼，人均標(biāo)準(zhǔn)90元/月。

3.購房補(bǔ)貼340萬元，指1998年住房分配貨幣化改革之后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。

國務(wù)院辦公廳2011年財(cái)政撥款支出預(yù)算表

單位：萬元

科目		2010年預(yù)算數(shù)		2010年執(zhí)行數(shù)				2011年預(yù)算數(shù)		2011年預(yù)算數(shù)比2010年執(zhí)行數(shù)		2011年預(yù)算數(shù)比2010年執(zhí)行數(shù)（扣除發(fā)改委基建）
科目編碼	科目名稱	年初預(yù)算數(shù)	扣除發(fā)改委安排的基建后預(yù)算數(shù)	執(zhí)行數(shù)			扣除發(fā)改委安排的基建后執(zhí)行數(shù)	年初預(yù)算數(shù)	扣除發(fā)改委安排的基建后預(yù)算數(shù)	增減額	增減%	增減額	增減%
				小計(jì)	當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)	當(dāng)年國庫集中支付結(jié)余數(shù)
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8	9	10	11=9-5	12=11/5	13=10-8	14=13/8
201	一般公共服務(wù)	20,070.45	20,070.45	20,070.45	17,170.05	2,900.40	20,070.45	20,886.77	20,886.77	816.32	4.1	816.32	4.1
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	20,070.45	20,070.45	20,070.45	17,170.05	2,900.40	20,070.45	20,886.77	20,886.77	816.32	4.1	816.32	4.1
2010301	行政運(yùn)行	9,553.52	9,553.52	9,553.52	9,553.52	0.00	9,553.52	10,403.14	10403.14	849.62	8.9	849.62	8.9
2010302	一般行政管理事務(wù)	10,516.93	10,516.93	10,516.93	7,616.53	2,900.40	10,516.93	10,483.63	10,483.63	-33.30	-0.3	-33.30	-0.3
208	社會保障和就業(yè)	1,156.05	1,156.05	1,175.87	1,175.87	0.00	1,175.87	1,294.05	1,294.05	118.18	10.1	118.18	10.1
20805	行政事業(yè)單位離退休	1,156.05	1,156.05	1,175.87	1,175.87	0.00	1,175.87	1,294.05	1,294.05	118.18	10.1	118.18	10.1
2080501	行政單位離退休	925.12	925.12	944.94	944.94	0.00	944.94	1036.00	1036.00	91.06	9.6	91.06	9.6
2080503	離退休人員管理機(jī)構(gòu)	230.93	230.93	230.93	230.93	0.00	230.93	258.05	258.05	27.12	11.7	27.12	11.7
221	住房保障支出	750.00	750.00	750.00	727.26	22.74	750.00	905.00	905.00	155.00	20.7	155.00	20.7
22102	住房改革支出	750.00	750.00	750.00	727.26	22.74	750.00	905.00	905.00	155.00	20.7	155.00	20.7
2210201	住房公積金	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	655.00	655.00	155.00	31.0	155.00	31.0
2210202	提租補(bǔ)貼	110.00	110.00	110.00	87.26	22.74	110.00	100.00	100.00	-10.00	-9.1	-10.00	-9.1
2210203	購房補(bǔ)貼	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	140.00	150.00	150.00	10.00	7.1	10.00	7.1
合計(jì)	21,976.50	21,976.50	21,996.32	19,073.18	2,923.14	21,996.32	23,085.82	23,085.82	1,089.50	5.0	1,089.50	5.0

關(guān)于國務(wù)院辦公廳2011年財(cái)政撥款支出預(yù)算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映國務(wù)院辦公廳（包括國辦機(jī)關(guān)和國務(wù)院研究室）年度部門預(yù)算中財(cái)政撥款支出的總體情況。

一、2010年財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行情況

2010年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)21976.5萬元，財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)21996.32萬元，執(zhí)行數(shù)比預(yù)算數(shù)增加19.82萬元。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）下的行政運(yùn)行與一般行政管理事務(wù)，2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)分別為9553.52萬元和10516.93萬元，與2010年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。

（二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）下的行政單位離退休、離退休人員管理機(jī)構(gòu)，2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)分別為944.94萬元和230.93萬元，其中：行政單位離退休比2010年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加了19.82萬元，主要原因是：2010年預(yù)算執(zhí)行中，為改善離退休人員的保障狀況，追加安排了國辦機(jī)關(guān)和國務(wù)院研究室離退休人員經(jīng)費(fèi)；離退休人員管理機(jī)構(gòu)與2010年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）下住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼，2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)分別為500萬元、110萬元和140萬元，與2010年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。

二、2011年財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

財(cái)政撥款支出預(yù)算23085.82萬元，比2010年執(zhí)行數(shù)增加1089.5萬元，增長5%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款），2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為20886.77萬元，比2010年執(zhí)行數(shù)增加816.32萬元，增長4.1%。

1.行政運(yùn)行2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為10403.14萬元，比2010年執(zhí)行數(shù)增加849.62萬元,增長8.9%。主要原因是：規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出增加，編制內(nèi)在職人員增加，相應(yīng)增加財(cái)政撥款預(yù)算。

2.一般行政管理事務(wù)2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為10483.63萬元，比2010年執(zhí)行數(shù)減少33.3萬元，下降0.3%。主要原因是：2011年動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排支出，相應(yīng)減少財(cái)政撥款預(yù)算。

（二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款），2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1294.05萬元，比2010年執(zhí)行數(shù)增加118.18萬元,增長10.1%。

1.行政單位離退休2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1036萬元，比2010年執(zhí)行數(shù)增加91.06萬元，增長9.6%。主要原因是：規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出增加，相應(yīng)增加財(cái)政撥款預(yù)算。

2.離退休人員管理機(jī)構(gòu)2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為258.05萬元，比2010年執(zhí)行數(shù)增加27.12萬元,增長11.7%。主要原因是：規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出增加，相應(yīng)增加財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款），2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為905萬元，比2010年執(zhí)行數(shù)增加155萬元，增長20.7%。

1.住房公積金2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為655萬元，比2010年執(zhí)行數(shù)增加155萬元,增長31%。主要原因是：2010年動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，2011年通過財(cái)政撥款安排，相應(yīng)增加財(cái)政撥款預(yù)算。

2.提租補(bǔ)貼2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為100萬元，比2010年執(zhí)行數(shù)減少10萬元，下降9.1%。主要原因是：2011年動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，相應(yīng)減少財(cái)政撥款預(yù)算。

3.購房補(bǔ)貼2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為150萬元，比2010年執(zhí)行數(shù)增加10萬元,增長7.1%。主要原因是：2011年按規(guī)定動用的售房收入減少，相應(yīng)增加財(cái)政撥款預(yù)算。

來源：中國政府網(wǎng)  編輯：段若蘭